Contrato federal · Empenho 2024NE001059 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, LABORATORIAL E QUÍMICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE MEDICINA VETERINÁRIA (HUMV) DA UNIVERSIDADE FEDER…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA contratou M. L. ALENCAR (CNPJ 13.713.800/0001-00) para: atender despesa com aquisição de material hospitalar, laboratorial e químico para atender as demandas do hospital universitário de medicina veterinária (humv) da universidade federal do recôncavo da bahia (ufrb), pregão…. Valor global contratado: R$ 327,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIACNPJ 07.777.800/0001-62
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO DA BAHIA 158092
- Local da unidadeoficial
- CRUZ DAS ALMAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2909802
- Fornecedoroficial
- M. L. ALENCARCNPJ 13.713.800/0001-00
- Processooficial
- 23007.024532/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 327,00
- Valor globaloficial
- R$ 327,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 60 L, TIPO COM TAMPA E PEDAL, DIÂMETRO 48 CM, ALTURA 56 CM, COR BRANCA | 3 | R$ 109,00 | R$ 327,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 327,00
- A liquidarcalculado
- R$ 327,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001059 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 327,00 · a liquidar R$ 327,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0109 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 327,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001059 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23007.024532/2024-08
valor global após o termo: R$ 327,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492319
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.