Contrato federal · Empenho 2024NE001027 · Comprasnet Contratos
(2024RM002445)- PR: 14/2024 . PROCESSO LICITACAO 23205.014048/2024-80. PLANO DE AÇÃO SELAB090. SOLICITANTE: REITORIA (1046-PROAD). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 42.727.372/0001-64) para: (2024rm002445)- pr: 14/2024 . processo licitacao 23205.014048/2024-80. plano de ação selab090. solicitante: reitoria (1046-proad). em caso de discordancia utilizar especificacao do edital.. Valor global contratado: R$ 5.497,00. Vigência de 05/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 42.727.372/0001-64
- Processooficial
- 23205.031003/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.497,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.497,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 450 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ETIQUETA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A", TIPO VERTICAL | 1 | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
| FREEZERFREEZER, CAPACIDADE 300 L, QUANTIDADE TAMPAS 1 UN, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DRENO DEGELO E CHAVE SEGURANÇA | 1 | R$ 2.397,00 | R$ 2.397,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.497,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.497,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001027 · 05/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.497,00 · a liquidar R$ 5.497,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5168 · emitida 09/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.497,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001027 · 05/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031003/2024-70
valor global após o termo: R$ 5.497,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492553
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.