Contrato federal · Contrato 00077/2019 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO EMANUTENÇÃO NA RODOVIA FEDERAL BR-452/GO, TRECHO: ENTR. BR-060/GO-174 (RIO VERDE) - ENTR. BR-153(B) (INÍCIO PONTE S/ RIO PARANAÍBA) (DIV. GO/MG…
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDA (CNPJ 09.539.563/0001-27) para: execução dos serviços de conservação emanutenção na rodovia federal br-452/go, trecho: entr. br-060/go-174 (rio verde) - entr. br-153(b) (início ponte s/ rio paranaíba) (div. go/mg) (itumbiara), subtrecho: entr. go-410 (…. Valor global contratado: R$ 10.752.944,28. Vigência de 04/02/2019 a 13/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0004-53
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT 393011
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CONSTRUTORA SOUZA REIS LTDACNPJ 09.539.563/0001-27
- Processooficial
- 50612.002840/2018-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00433/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 10.752.944,28
- Valor globaloficial
- R$ 10.752.944,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 86.023.554,24
- Assinaturaoficial
- 01/02/2019
- Publicaçãooficial
- 04/02/2019
- Vigênciaoficial
- 04/02/2019 a 13/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 10.752.944,28 | R$ 10.752.944,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.480.128,90
- A liquidarcalculado
- R$ 530.021,61
- Liquidadocalculado
- R$ 4.668,27
- Pagocalculado
- R$ 17.301.126,41
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000386 · 10/03/2022449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 6.261.416,87 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.668,27 · pago R$ 6.056.748,60
- 2022NE002678 · 23/11/2022449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 260.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 259.437,87
- 2022NE003954 · 31/12/2022449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000856 · 02/03/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 215.101,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 215.101,37
- 2020NE800761 · Não informada449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 5.793.955,90 · a liquidar R$ 530.021,61 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.263.934,29
- 2019NE801504 · Não informada449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800054 · Não informada449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 382.689,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 382.689,95
- 2019NE800010 · Não informada449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE802100 · Não informada449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000836 · 14/05/2021449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 4.516.964,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.516.964,81
- 2021NE002366 · 06/12/2021449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.000.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 606.249,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2020 · 07/08/2020
1ª ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES E CUSTOS COOM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 18,671% E COM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS. CONFORME NOTA TÉCNICA Nº 08/2020/UL - RIO VERDE - GO/DF/SRE - GO (SEI Nº 6004661) E CONFORME O PRÓPRIO TERMO ADITIVO (SEI N° 6203558), SERÃO CRIADOS OS PREÇOS NOVOS DESCRITOS E O REFLEXO…
valor global após o termo: R$ 10.752.944,28 · vigência até 23/04/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 19/01/2021
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO EM 720 DIAS CONSECUTIVOS, ADEQUAÇÃO DE QUANTIDADES (SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS) E ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL DE R$ 12.705.909,57 AO CONTRATO UT/12‑00077/2019. O PREÇO INICIAL VIGENTE DO CONTRATO PASSARÁ DE R$ 12.760.656,89 PARA R$ 25.466.566,46. O…
valor global após o termo: R$ 10.752.944,28 · vigência até 13/04/2023
Termo Aditivo 00003/2021 · 26/01/2021
ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO (ACP) DA MASSA COMERCIAL, RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE REAJUSTAMENTO DA MASSA COMERCIAL E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REF) DOS DEMAIS INSUMOS BETUMINOSOS NO ÂMBITO DO CONTRATO UT-12 00077/2019, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NOS ESTADOS DE…
valor global após o termo: R$ 10.752.944,28 · vigência até 13/04/2023
Termo Aditivo 00004/2022 · 09/05/2022
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REF) E RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE REAJUSTAMENTO DA MASSA COMERCIAL REFERENTE AO PERÍODO DE "NOVEMBRO/2020 A NOVEMBRO/2021" NO ÂMBITO DO CONTRATO UT/12‑00077/2019, FIRMADO COM A CSR-CONSTR. E SERV. RODOVIARIOS LTDA-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA TÉCNICA N…
valor global após o termo: R$ 10.752.944,28 · vigência até 13/04/2023
Termo Aditivo 00005/2022 · 10/10/2022
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO (REF) E RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DE REAJUSTAMENTO DA MASSA COMERCIAL REFERENTE AO PERÍODO DE "DEZEMBRO/2021 A JULHO/2022" NO ÂMBITO DO CONTRATO UT/12‑00077/2019, FIRMADO COM A CSR-CONSTR. E SERV. RODOVIARIOS LTDA-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME NOTA TÉCNICA Nº:…
valor global após o termo: R$ 10.752.944,28 · vigência até 13/04/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 49258
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.