Contrato federal · Empenho 2024NE001409 · Comprasnet Contratos
PPG EM QUÍMICA PED. 5627 DL: 80040/2024 TED: 1AAMQP PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 60 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou PROLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 54.070.609/0001-66) para: ppg em química ped. 5627 dl: 80040/2024 ted: 1aamqp prazo de entrega: até 60 dias. Valor global contratado: R$ 1.335,20. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- PROLAB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 54.070.609/0001-66
- Processooficial
- 23110.028865/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00223/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.335,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.335,20
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOmaterial: nitrílica, aplicação: laboratorial, tipo punho: curto, tamanho: médio, cor: azul, acabamento palma: liso, esterilidade: não esterilizada, características adicionais: com forro | 1 | R$ 20,20 | R$ 20,20 |
| DESSECADORmaterial: vidro, tipo: para vácuo, diâmetro interno: cerca de 30, tipo tampa: tampa de vidro com vedação, acessórios: com luva e torneira, outros componentes: com placa de porcelana | 1 | R$ 1.315,00 | R$ 1.315,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.335,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.335,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001409 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.335,20 · a liquidar R$ 1.335,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 413 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.335,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001409 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001409 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.028865/2024-74
valor global após o termo: R$ 1.335,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.