Contrato federal · Outros 00002/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO RANCHO DA SEÇÃO DE SUBSISTÊNCIA DA BASE AÉREA DE SANTA CRUZ REFERENTE AOS GRUPOS 3, 13, 15, 21, 22, 36 E…
BASE AEREA DE SANTA CRUZ (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou O G M SOLUCOES E ENGENHARIA LTDA (CNPJ 46.476.228/0001-53) para: contratação de serviços comuns de manutenção corretiva dos equipamentos do rancho da seção de subsistência da base aérea de santa cruz referente aos grupos 3, 13, 15, 21, 22, 36 e 40. Valor global contratado: R$ 222.373,74. Vigência de 20/03/2025 a 19/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE SANTA CRUZ 120669
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- O G M SOLUCOES E ENGENHARIA LTDACNPJ 46.476.228/0001-53
- Processooficial
- 67269.000915/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 212.430,28
- Valor globaloficial
- R$ 222.373,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.880.915,16
- Assinaturaoficial
- 20/03/2025
- Publicaçãooficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 20/03/2025 a 19/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 1 | R$ 222.373,74 | R$ 222.373,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 230.398,47
- A liquidarcalculado
- R$ 162.682,90
- Liquidadocalculado
- R$ 1.375,63
- Pagocalculado
- R$ 66.339,94
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000805 · 08/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 22.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.200,00
- 2026NE000635 · 09/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 80.397,00 · a liquidar R$ 39.881,43 · liquidado R$ 1.375,63 · pago R$ 39.139,94
- 2026NE000717 · 30/09/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100.001,47 · a liquidar R$ 100.001,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00002/2025 · 20/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67269.000915/2024-21
valor global após o termo: R$ 212.430,28 · vigência até 19/03/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 20/03/2026
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE RANCHO DA SSUB.
valor global após o termo: R$ 222.373,74 · vigência até 19/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492676
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.