Contrato federal · Empenho 2025NE000048 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024, PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EMSI E EQUIPAR AS UBSIS E CASAI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PRECISAO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA (CNPJ 45.373.478/0001-03) para: empenho para subsidiar a aquisição decorrente do pregão eletrônico nº 90001/2024, para equipamentos médico hospitalares para atender as demandas das emsi e equipar as ubsis e casais do distrito sanitário especial indígen…. Valor global contratado: R$ 2.533,86. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- PRECISAO COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDACNPJ 45.373.478/0001-03
- Processooficial
- 25055.001693/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.533,86
- Valor globaloficial
- R$ 2.533,86
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 20 L, TIPO COM TAMPA, DIÂMETRO 34 CM, ALTURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOBRADIÇA, HASTE E PEDAL/ ACIONAMENTO TAMPA POR P E, ESPESSURA 6 MM, FORMATO… | 14 | R$ 180,99 | R$ 2.533,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.533,86
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.533,86
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000048 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.533,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.533,86
Faturas
- 154 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.533,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000048 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.001693/2023-48
valor global após o termo: R$ 2.533,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 492775
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.