Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFES-CAMPUS SÃO MATEUS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 90013/2024. PROCESSO: 23157.001897/2024-96.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 27.518.373/0001-05) para: aquisição de pulverizador para atender as necessidades do ifes-campus são mateus. dispensa de licitação 90013/2024. processo: 23157.001897/2024-96.. Valor global contratado: R$ 415,47. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 27.518.373/0001-05
- Processooficial
- 23157.001897/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 415,47
- Valor globaloficial
- R$ 415,47
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADORPULVERIZADOR, MATERIAL TANQUE POLIETILENO E LATÃO, CAPACIDADE TANQUE 20 L,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BARRA DE ALUMÍNIO COM 8 BICOS DE PULVERIZAÇÃO, TIPOCARRIOLA | 1 | R$ 415,47 | R$ 415,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 415,47
- A liquidarcalculado
- R$ 415,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 415,47 · a liquidar R$ 415,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5487 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 415,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.001897/2024-96
valor global após o termo: R$ 415,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493205
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.