Contrato federal · Empenho 2024NE001186 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE ACIDO FOLICO 0,2MG/ML SOL ORAL FR 30ML, E ATROPINA SULFATO 0,25MG/ML IV AMP 1ML. PE 52/2023. SOL 15498. OC 21976.
INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 31.504.080/0001-46) para: importância empenhada para aquisição de acido folico 0,2mg/ml sol oral fr 30ml, e atropina sulfato 0,25mg/ml iv amp 1ml. pe 52/2023. sol 15498. oc 21976.. Valor global contratado: R$ 709,60. Vigência de 12/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ 153150
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESTEVIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 31.504.080/0001-46
- Processooficial
- 23079.208549/2023-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00052/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 709,60
- Valor globaloficial
- R$ 709,60
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Publicaçãooficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 12/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATROPINA SULFATOATROPINA SULFATO, DOSAGEM 0,25 MG/ML, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 200 | R$ 1,04 | R$ 208,00 |
| ÁCIDO FÓLICOÁCIDO FÓLICO, DOSAGEM 0,2 MG/ML, USO SOLUÇÃO ORAL- GOTAS | 100 | R$ 5,02 | R$ 501,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 709,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 709,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001186 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 709,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 709,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001186 · 12/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.208549/2023-37
valor global após o termo: R$ 709,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493393
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.