Contrato federal · Empenho 2024NE001433 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA OVO VIA PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 10014/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23079.205637/2023-87
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 55.690.054/0001-18) para: aquisição de colchão caixa ovo via pregão eletrônico (srp) nº 10014/2024 processo administrativo n° 23079.205637/2023-87. Valor global contratado: R$ 6.640,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDACNPJ 55.690.054/0001-18
- Processooficial
- 23079.205637/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.640,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃO PIRAMIDAL / CAIXA DE OVO - HOSPITALARCOLCHÃO PIRAMIDAL / CAIXA DE OVO - HOSPITALAR, MATERIAL ESPUMA FLEXÍVEL POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA ESPUMA CERCA D-28, DIMENSÕES CERCA DE 190 X 90 X 8 CM, ADICIONAL S/ CAPA PROTETORA | 80 | R$ 83,00 | R$ 6.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001433 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.640,00 · a liquidar R$ 6.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 258 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001433 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.205637/2023-87
valor global após o termo: R$ 6.640,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493396
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.