Contrato federal · Empenho 2024NE001499 · Comprasnet Contratos
IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA AQUISIÇÃO DE CAMPO CIRUR. SMS/LAMINADO ESTÉRIL - 50X50CM - 60GRSIMPLES. PE 90014/2024. SOL 15542. OC 22119.
COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDA (CNPJ 00.085.822/0001-12) para: importância empenhada para aquisição de campo cirur. sms/laminado estéril - 50x50cm - 60grsimples. pe 90014/2024. sol 15542. oc 22119.. Valor global contratado: R$ 180,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- COMPLEXO HOSPITALAR DA UNIVERSIDADE FEDERAL 157243
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESPECIFARMA COM DE MEDICAMENTOS E PRO HOSPITALARES LTDACNPJ 00.085.822/0001-12
- Processooficial
- 23079.205637/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180,00
- Valor globaloficial
- R$ 180,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVELCAMPO CIRÚRGICO DESCARTÁVEL, MATERIAL NÃO TECIDO POLIPROPILENO SMS C/ LÂMINA POLIETILEN O, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE E IMPERMEÁVEL, REFORÇO S/ REFORÇO, FIXAÇÃO ADESIVA, DIMENSÕES CERCA DE 50 X 50 CM,… | 100 | R$ 1,80 | R$ 180,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 180,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001499 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180,00 · a liquidar R$ 180,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 230485 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001499 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001499 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.205637/2023-87
valor global após o termo: R$ 180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493404
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.