Contrato federal · Empenho 2024NE001002 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL(TINTA) PARA O IFS ARACAJU, SOLICITAÇÃO DA DAM-AJU, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 53C, PREG 53/2023(UASG158134) CONFORME PROC…

Name: Contrato 2024NE001002 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO (CNPJ 14.745.779/0001-89) para: aquisição de material de manutenção predial(tinta) para o ifs aracaju, solicitação da dam-aju, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 53c, preg 53/2023(uasg158134) conforme processo 23290.002300/2024-96. Valor global contratado: R$ 2.485,50. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
Local da unidadeoficial: ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
Fornecedoroficial: 14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAOCNPJ 14.745.779/0001-89
Processooficial: 23290.002300/2024-96
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00053/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.485,50
Valor globaloficial: R$ 2.485,50
Assinaturaoficial: 04/12/2024
Publicaçãooficial: 04/12/2024
Vigênciaoficial: 04/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TINTA BASE ÁGUATINTA BASE ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E EMULSÃO ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR BRANCO NEVE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO REBOCO, MÉTODO APLICAÇÃO R…	30	R$ 82,85	R$ 2.485,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.485,50
A liquidarcalculado: R$ 2.485,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001002 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.485,50 · a liquidar R$ 2.485,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

000001217 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.485,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001002 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23290.002300/2024-96
valor global após o termo: R$ 2.485,50 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor14.745.779 GEANE DO AMARAL GONCALVES ARAGAO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SEVer o mercado de Sergipe →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 493528
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 00:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.