Contrato federal · Empenho 2025NE000367 · Comprasnet Contratos

PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFEE BREAK. FORMULÁRIO 268/2025 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23188.000858.2025-95.

Name: Contrato 2025NE000367 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou SERGIO CARLOS DE PAIVA - EPP (CNPJ 36.888.568/0001-38) para: para contratação de empresa para fornecimento de lanches tipo coffee break. formulário 268/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/ifmt. processo 23188.000858.2025-95.. Valor global contratado: R$ 1.050,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
Local da unidadeoficial: CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
Fornecedoroficial: SERGIO CARLOS DE PAIVA - EPPCNPJ 36.888.568/0001-38
Processooficial: 23188.000858.2025-95
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00146/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.050,00
Valor globaloficial: R$ 1.050,00
Assinaturaoficial: 18/03/2025
Vigênciaoficial: 18/03/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES	30	R$ 35,00	R$ 1.050,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 32.550,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 4.550,00
Pagocalculado: R$ 28.000,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000367 · 18/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 32.550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.550,00 · pago R$ 28.000,00

Faturas

2201 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
2199 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.850,00
2196 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.000,00
2197 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
2195 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
2194 · emitida 29/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.400,00
2192 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
2191 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
2190 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00
2188 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
2187 · emitida 06/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
2186 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
2185 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 700,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000367 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000858.2025-95
valor global após o termo: R$ 1.050,00 · vigência até 31/12/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 493944
Lido da fonte em: 15/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 11:07

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