Contrato federal · Empenho 2024NE000067 · Comprasnet Contratos
ARP Nº 1/2024 (8043036).
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA (CNPJ 04.768.702/0001-70) para: arp nº 1/2024 (8043036).. Valor global contratado: R$ 555.000,00. Vigência de 28/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDACNPJ 04.768.702/0001-70
- Processooficial
- 50000.027406/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 555.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 555.000,00
- Assinaturaoficial
- 28/02/2024
- Vigênciaoficial
- 28/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ISOLAMENTO ACÚSTICOServiço de fornecimento e instalação de Espuma Acústica: Espuma acústica dest inada ao isolamento acústico de ambientes com sala de compressor, grupo motor gerador, casa de máquinas e de bombas, model… | 1.000 | R$ 180,00 | R$ 180.000,00 |
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE ISOLAMENTO ACÚSTICOServiço de fornecimento e instalação de Parede Acústica: Parede formada por e strutura em perfis de aço galvanizado com 48 mm de vão preenchido com manta de lã de pet com densidade de 35 kg/m³ e espes… | 1.000 | R$ 375,00 | R$ 375.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 555.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 555.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000067 · 28/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 555.000,00 · a liquidar R$ 555.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3130 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.120,80
- 3128 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.120,80
- 3129 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.120,80
- 3131 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.781,35
- 2974 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.120,80
- 2822 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 113.403,15
- 2663 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.657,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000067 · 28/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.027406/2023-11
valor global após o termo: R$ 555.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 493952
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.