Contrato federal · Contrato 00010/2025 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL FORÇAS NO ESPORTE – PROFESP, A BASE AÉREA D…
BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTE (CNPJ 01.435.328/0001-01) para: a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, para o atendimento ao programa nacional forças no esporte – profesp, a base aérea de florianópolis - bafl e as unidades apo…. Valor global contratado: R$ 54.200,00. Vigência de 21/03/2025 a 26/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS 120073
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DO EXTREMO OESTE - COOPEROESTECNPJ 01.435.328/0001-01
- Processooficial
- 67272.007418/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: III
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 54.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.200,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Publicaçãooficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 26/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 10.000 | R$ 5,42 | R$ 54.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 97,56
- Pagocalculado
- R$ 24.292,44
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000131 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.878,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.878,00
- 2025NE000806 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.504,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 97,56 · pago R$ 6.406,44
- 2025NE000784 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.504,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.504,00
- 2025NE000495 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.504,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.504,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2025 · Não informada
Não há observação.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494029
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.