Contrato federal · Contrato 00093/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE USO LABORATORIAL
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA (CNPJ 68.337.658/0001-27) para: aquisição de insumos de uso laboratorial. Valor global contratado: R$ 1.893,45. Vigência de 21/03/2025 a 21/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDACNPJ 68.337.658/0001-27
- Processooficial
- 25209.000370/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.893,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.893,45
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Publicaçãooficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 21/03/2025 a 21/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDOMEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO MEIO 199, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO,ADITIVOS SEM L-GLUTAMINA E NAHCO3, OUTROS COMPONENTES COM SAIS DE EARLE | 1 | R$ 314,16 | R$ 314,16 |
| MEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDOMEIO DE CULTURA - CÉLULA E TECIDO, TIPO MEIO DROSOPHILA DE SCHNEIDER,APRESENTAÇÃO PÓ, ADITIVOS COM L-GLUTAMINA E SEM NAHCO3 | 1 | R$ 843,69 | R$ 843,69 |
| POLÍMEROPOLÍMERO, TIPO COPOLÍMERO DE SACAROSE E 1-CLORO-2,3-EPOXIPROPANO, COMPOSIÇÃOPOLI(SACAROSE-CO-EPICLORIDRINA), FORMA FÍSICA PÓ BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO,INODORO, FÓRMULA QUÍMICA (C12H22O11·C3H5CLO)N,… | 1 | R$ 735,60 | R$ 735,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.893,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.893,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000080 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.893,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.893,45
Faturas
- 438336 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.893,45
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.