Contrato federal · Empenho 2024NE000574 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDO 39206996 DOD 549-RCA, 21181.001087/2022-45
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: aquisição conforme pedido 39206996 dod 549-rca, 21181.001087/2022-45. Valor global contratado: R$ 14.816,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 21181.001087/2022-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.816,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.816,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO AFLATOXINA G1, APRESENTAÇÃO EM ACETONITRILA, CONCENTRAÇÃO CERCA DE 3,8 MCG/ML | 2 | R$ 3.382,00 | R$ 6.764,00 |
| PADRÃO REFERÊNCIA 1PADRÃO REFERÊNCIA 1, TIPO AFLATOXINA B2, APRESENTAÇÃO EM ACETONITRILA, CONCENTRAÇÃO 3,80 MCG/G | 2 | R$ 3.381,00 | R$ 6.762,00 |
| AMOXICILINAAMOXICILINA, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO PRATICAMENTE SEM ODOR, FÓRMULA QUÍMICA C16H19N3O5S.3H2O (TRIHIDRATADA), PESO MOLECULAR 419,45 G/MOL, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 95% EM BASE SECA, CA… | 1 | R$ 1.290,00 | R$ 1.290,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.816,00
- A liquidarcalculado
- R$ 14.816,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000574 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.816,00 · a liquidar R$ 14.816,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10005 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.764,00
- 10013 · emitida 03/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.762,00
- 9904 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.290,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000574 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000574 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000574 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.001087/2022-45
valor global após o termo: R$ 14.816,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494080
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.