Contrato federal · Empenho 2024NE002571 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990176(8460,80){SRP 5886/2024:}$ - DEI-2 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA. OBS.: PREGÃO 131/2023 - UFG. AUTORIZAÇÃO PROAD 5072217.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE FRIOS LTDA (CNPJ 33.931.327/0001-36) para: prot.:11990176(8460,80){srp 5886/2024:}$ - dei-2 - alimentação escolar-pré-escola. obs.: pregão 131/2023 - ufg. autorização proad 5072217.. Valor global contratado: R$ 8.460,80. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- ESPLENDOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIO DE FRIOS LTDACNPJ 33.931.327/0001-36
- Processooficial
- 23070.063279/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00131/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.460,80
- Valor globaloficial
- R$ 8.460,80
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERMENTOFERMENTO, APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO BIOLÓGICO SECO, COMPOSIÇÃO SACCHAROMYCES CEREVISIAE | 50 | R$ 1,65 | R$ 82,50 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 50 | R$ 6,50 | R$ 325,00 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 350 | R$ 6,71 | R$ 2.348,50 |
| "FARINHA MANDIOCA""FARINHA MANDIOCA", APRESENTAÇÃO TORRADA, TIPO GRUPO SECA, TIPO SUBGRUPO FINA, TIPO CLASSE AMARELA, TIPO 2 | 80 | R$ 7,98 | R$ 638,40 |
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 240 | R$ 21,11 | R$ 5.066,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.460,80
- A liquidarcalculado
- R$ 8.460,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002571 · 30/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 8.460,80 · a liquidar R$ 8.460,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2001 · emitida 03/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201,30
- 1675 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 623,50
- 1669 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 333,69
- 1399 · emitida 25/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201,30
- 1326 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.483,50
- 1319 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 618,05
- 1289 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 738,85
- 1222 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.825,40
- 1270 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 738,85
- 1224 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.039,30
- 1149 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 299,34
- 1152 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 277,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002571 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.063279/2023-17
valor global após o termo: R$ 8.460,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494441
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.