Contrato federal · Contrato 00013/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, INCLUINDO AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃO, ACESSÓRIOS, LUBRIFICANTES, ALÉ…

Name: Contrato 00013/2019 — FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RONDONIA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A (CNPJ 08.273.364/0001-57) para: contratação de empresa prestadora dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, incluindo aquisição de peças originais de reposição, acessórios, lubrificantes, além de transporte por guincho e socorro me…. Valor global contratado: R$ 604.257,14. Vigência de 18/12/2019 a 17/12/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RONDONIA 114602
Local da unidadeoficial: PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
Fornecedoroficial: TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.ACNPJ 08.273.364/0001-57
Processooficial: 215201981910
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00304/2019
Valor inicialoficial: R$ 374.625,00
Valor globaloficial: R$ 604.257,14
Valor acumuladooficial: R$ 15.481.053,50
Assinaturaoficial: 18/12/2019
Publicaçãooficial: 27/12/2019
Vigênciaoficial: 18/12/2019 a 17/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	1.207	R$ 299,70	R$ 361.737,90
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	121.381	R$ 199,80	R$ 242.519,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.293.079,75
A liquidarcalculado: R$ 121.466,32
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.039.036,93

Soma, campo a campo, dos 70 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000096 · 15/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.850,00
2024NE000097 · 15/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.331,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.331,37
2024NE000099 · 17/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400,04
2023NE000014 · 07/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000038 · 13/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000012 · 09/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.896,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.220,91
2021NE000098 · 28/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.500,00
2023NE000044 · 17/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000188 · 22/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 374,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 374,47
2023NE000148 · 05/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.238,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 120.238,89
2023NE000176 · 23/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000193 · 20/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.088,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.088,72
2023NE000207 · 18/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.320,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.320,00
2023NE000208 · 18/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.430,07 · a liquidar R$ 7.755,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.675,00
2023NE000248 · 20/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 70.000,00 · a liquidar R$ 47.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.000,00
2023NE000247 · 20/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.807,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.807,57
2022NE000211 · 28/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.619,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.619,06
2022NE000234 · 07/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.546,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.546,18
2022NE000235 · 07/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.685,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.685,10
2022NE000456 · 04/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.569,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.740,10
2022NE000436 · 26/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.000,00
2022NE000588 · 25/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 128.204,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.724,87
2022NE000400 · 14/09/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.382,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.382,81
2022NE000628 · 15/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 919,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000636 · 15/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000006 · 19/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000009 · 19/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000045 · 22/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000046 · 22/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000047 · 22/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000053 · 24/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.817,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.817,32
2023NE000054 · 24/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 84.182,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.182,56
2023NE000056 · 24/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 52.960,00
2023NE000057 · 24/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.810,58 · a liquidar R$ 4.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.290,58
2023NE000133 · 14/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.522,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.522,69
2023NE000134 · 14/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.000,00
2023NE000125 · 11/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.000,29 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.000,29
2023NE000129 · 13/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000130 · 13/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000136 · 14/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.138,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.138,54
2021NE000137 · 14/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.831,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.831,38
2024NE000130 · 25/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.000,00
2024NE000143 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 37.407,65 · a liquidar R$ 239,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.168,02
2024NE000151 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 330,00 · a liquidar R$ 330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000152 · 15/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.130,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.130,43
2024NE000167 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.089,71 · a liquidar R$ 1.600,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.489,00
2024NE000190 · 05/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 100,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000209 · 23/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.403,57 · a liquidar R$ 11.403,57 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000211 · 23/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000210 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.000,00 · a liquidar R$ 25.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

45312114 · emitida 30/11/2025 · PagoR$ 24.747,30
45258557 · emitida 31/10/2025 · PagoR$ 17.011,94
45201350 · emitida 30/09/2025 · PagoR$ 34.516,52
45148284 · emitida 31/08/2025 · PagoR$ 60.033,44
45094972 · emitida 31/07/2025 · PagoR$ 34.430,03
45035933 · emitida 30/06/2025 · PagoR$ 48.736,86
44982207 · emitida 31/05/2025 · PagoR$ 63.187,80
44928803 · emitida 30/04/2025 · PagoR$ 78.508,75
44873414 · emitida 31/03/2025 · PagoR$ 57.843,80
44824137 · emitida 28/02/2025 · PagoR$ 85.491,84
44775693 · emitida 31/01/2025 · PagoR$ 53.157,36
44717119 · emitida 31/12/2024 · PagoR$ 42.076,06

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 18/12/2020
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE SICON Nº 13/2019 REFERENTE A ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REBOQUE POR GUINCHO, E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DA UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RONDÔNIA, POR TEMPO DE VIGÊNC…
valor global após o termo: R$ 374.625,00 · vigência até 17/12/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 17/12/2021
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, POR MEIO DE SISTEMA INFORMATIZADO, DE SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REBOQUE POR GUINCHO E AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PNEUS, PEÇAS, ACESSÓRIOS, COMPONENTES E MATERIAIS, REPAR…
valor global após o termo: R$ 374.625,00 · vigência até 17/12/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 16/12/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO SUBJETIVA DO INSTRUMENTO DE CONTRATO ORIGINAL, EM RAZÃO CISÃO PARCIAL DESPROPORCIONAL DA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A, COM VERSÃO DO ACERVO CINDIDO PARA A TICKET GESTÃO EM MANUTENÇÃO EZC S.A (TICKET LOG MANUTENÇÃO), CONSOANTE SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA E…
valor global após o termo: R$ 374.625,00 · vigência até 17/12/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 18/09/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO, EM CONFORMIDADE COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO ORIGINAL, O REAJUSTE DO CONTRATO CONFORME VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA E, AINDA, O ACRÉSCIMO DE 25% DO VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 374.625,00 · vigência até 17/12/2023
Termo Aditivo 00006/2023 · 14/12/2023
ADITAMENTO DA VIGÊNCIA INDICADA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 18/12/2023 E TÉRMINO EM 17/12/2024 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO IBGE EM RONDÔNIA
valor global após o termo: R$ 604.257,14 · vigência até 17/12/2024
Termo Aditivo 00007/2024 · 17/12/2024
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ADITAMENTO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA INDICADA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 604.257,14 · vigência até 17/12/2025

FornecedorTICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 49462
Lido da fonte em: 15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 11:27

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.