Contrato federal · Contrato 00274/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS VEÍCULOS DA FR…

Name: Contrato 00274/2019 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de empresa para prestação de serviços de implantação, intermediação e administração de aquisição de combustíveis e manutenção preventiva e corretivas dos veículos da frota da contratante.. Valor global contratado: R$ 100.754,27. Vigência de 19/12/2019 a 18/12/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
Local da unidadeoficial: NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23426.002446/2019-91
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00304/2019
Valor inicialoficial: R$ 62.412,39
Valor globaloficial: R$ 100.754,27
Valor acumuladooficial: R$ 390.503,79
Assinaturaoficial: 19/12/2019
Publicaçãooficial: 30/12/2019
Vigênciaoficial: 19/12/2019 a 18/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COMPONENTES DIVERSOS PARA VEÍCULOS	677	R$ 384,67	R$ 31.250,24
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	67.701	R$ 256,44	R$ 20.833,52
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	104.168	R$ 3,62	R$ 452,13
GASOLINA COMUM	75	R$ 5,54	R$ 4.985,16
ÓLEO DIESEL	15.625	R$ 4,52	R$ 8.479,35
ÓLEO DIESEL	625	R$ 4,63	R$ 34.753,87

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 242.125,35
A liquidarcalculado: R$ 39.855,56
Liquidadocalculado: R$ 3.672,01
Pagocalculado: R$ 127.098,06

Soma, campo a campo, dos 15 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000136 · 18/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000020 · 15/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.210,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.672,01 · pago R$ 25.157,69
2022NE000021 · 15/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.474,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.284,60
2023NE000018 · 07/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
2023NE000041 · 18/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.096,27 · a liquidar R$ 26.800,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.295,65
2024NE000007 · 30/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.627,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.627,40
2024NE000008 · 30/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16.102,62 · a liquidar R$ 1.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.782,62
2024NE000055 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.540,26 · a liquidar R$ 544,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.995,50
2019NE800402 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800403 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000107 · 13/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.928,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000169 · 02/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000037 · 10/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.995,80 · a liquidar R$ 1.190,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.805,62
2025NE000005 · 13/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 119,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 119,00
2025NE000006 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.029,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.029,98

Faturas

48855050 · emitida 31/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.816,59
48617986 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.743,98
48388654 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.725,00
48612953 · emitida 30/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.133,05
48383558 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.519,15
48129449 · emitida 30/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.442,42
47911961 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.539,00
47906248 · emitida 31/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.645,17
47677950 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.975,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00412/2020 · 24/11/2020
PRORROGAR POR 12 (DOZE) MESES A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 274/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 62.382,69 · vigência até 18/12/2021
Termo Aditivo 00372/2021 · 08/12/2021
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 274/2019-PROAD/IFRN, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 62.382,69 · vigência até 18/12/2022
Termo de Apostilamento 00114/2022 · 06/08/2022
REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO Nº 274/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA .
valor global após o termo: R$ 71.779,41 · vigência até 18/12/2022
Termo Aditivo 00322/2022 · 27/10/2022
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE ACRESCER VALORES AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 274/2019-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU E PARECER N. 00281/2022/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 89.724,26 · vigência até 18/12/2022
Termo de Apostilamento 00176/2022 · 21/11/2022
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 274/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA .
valor global após o termo: R$ 95.529,42 · vigência até 18/12/2022
Termo Aditivo 00339/2022 · 23/11/2022
PRORROGAR, POR 12 (DOZE) MESES, A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 274/2019-PROAD/IFRN .
valor global após o termo: R$ 95.529,42 · vigência até 18/12/2023
Termo de Apostilamento 00189/2023 · 22/11/2023
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE O REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO Nº 274/2019-PROAD/IFRN, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AOS PRECEITOS DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA. EM FACE DO REAJUSTE CONCEDIDO NOS AUTOS, O MONTANTE ANUAL DO CONTRATO PASSARÁ À QUANTIA DE R$ 100.133,22…
valor global após o termo: R$ 100.754,27 · vigência até 18/12/2023
Termo Aditivo 00298/2023 · 29/11/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR A VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO Nº 274/2019-PROAD/IFRN.
valor global após o termo: R$ 100.754,27 · vigência até 18/12/2024

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 49463
Lido da fonte em: 14/10/2026, 13:17
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 03:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.