Contrato federal · Contrato 00012/2020 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUÍNDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS, POR20 MESES PARA ATENDER A UNIDADE DE RORAIMA.

Name: Contrato 00012/2020 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA (CNPJ 11.821.060/0001-91) para: prestação de serviço de transporte, incluíndo veículos, combustível e motoristas, por20 meses para atender a unidade de roraima.. Valor global contratado: R$ 612.944,40. Vigência de 29/01/2020 a 28/01/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
Local da unidadeoficial: MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial: NORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDACNPJ 11.821.060/0001-91
Processooficial: 53587.000113/2019-46
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00007/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 556.715,20
Valor globaloficial: R$ 612.944,40
Valor acumuladooficial: R$ 1.547.313,85
Assinaturaoficial: 29/01/2020
Publicaçãooficial: 07/02/2020
Vigênciaoficial: 29/01/2020 a 28/01/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,CONDUÇÃO,MANUTENÇÃO,COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	1	R$ 120.811,34	R$ 120.811,34
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO/CONDUÇÃO/MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADESPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR ENVOLVENDO VEÍCULO,CONDUÇÃO,MANUTENÇÃO,COMBUSTÍVEL-OUTRAS NECESSIDADES	1	R$ 492.133,06	R$ 492.133,06

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.091.320,59
A liquidarcalculado: R$ 60.946,24
Liquidadocalculado: R$ 9.097,85
Pagocalculado: R$ 975.324,87

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2020NE800006 · Não informada339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000059 · 24/05/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.835,76 · a liquidar R$ 27.835,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000028 · 16/02/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 178.179,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.705,09 · pago R$ 158.576,82
2023NE000031 · 03/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 294.264,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.461,96 · pago R$ 289.802,93
2023NE000045 · 12/04/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 25.767,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.767,48
2024NE000029 · 29/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 353.600,00 · a liquidar R$ 24.078,23 · liquidado R$ 2.930,80 · pago R$ 326.590,97
2021NE000018 · 02/03/2021339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 164.060,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.005,64
2025NE000016 · 19/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.873,00 · a liquidar R$ 9.032,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.840,75
2026NE000042 · 08/07/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 23.740,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.740,28

Faturas

140 · emitida 27/07/2026 · PagoR$ 23.740,28
562 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.840,75
558 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.054,03
514 · emitida 11/12/2024 · PagoR$ 16.237,10
496 · emitida 08/11/2024 · PagoR$ 14.855,23
463 · emitida 10/10/2024 · PagoR$ 31.583,60
448 · emitida 04/09/2024 · PagoR$ 42.734,10
443 · emitida 19/08/2024 · PagoR$ 49.142,58
438 · emitida 10/07/2024 · PagoR$ 43.509,62
432 · emitida 17/06/2024 · PagoR$ 35.560,70
413 · emitida 03/05/2024 · PagoR$ 31.540,38
388 · emitida 01/04/2024 · PagoR$ 21.208,55
385 · emitida 05/03/2024 · PagoR$ 28.579,87
368 · emitida 09/02/2024 · PagoR$ 14.570,04
366 · emitida 16/01/2024 · PagoR$ 14.093,33
360 · emitida 05/12/2023 · PagoR$ 40.563,26
321 · emitida 08/11/2023 · PagoR$ 40.050,99
312 · emitida 04/10/2023 · PagoR$ 35.641,64
276 · emitida 14/09/2023 · PagoR$ 15.278,67
260 · emitida 07/08/2023 · PagoR$ 45.537,34
256 · emitida 10/07/2023 · PagoR$ 34.062,55
249 · emitida 02/06/2023 · PagoR$ 24.324,54
245 · emitida 05/05/2023 · PagoR$ 14.048,01
246 · emitida 05/05/2023 · PagoR$ 31.936,93
240 · emitida 05/04/2023 · PagoR$ 12.406,92
235 · emitida 06/03/2023 · PagoR$ 11.819,44
230 · emitida 06/02/2023 · PagoR$ 14.362,08
229 · emitida 02/02/2023 · PagoR$ 14.352,02
221 · emitida 05/12/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2021 · 11/08/2021
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2020 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 29/09/2021 A 29/05/2023, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ATENDER PRECIPUAMENTE AS ATIVIDADES DE…
valor global após o termo: R$ 483.000,00 · vigência até 29/05/2023
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 25/04/2023
1º TERMO DE APOSTILAMENTO (REPACTUAÇÃO E O REAJUSTE) AO CONTRATO Nº 12/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ATENDER PRECIPUAMENTE AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DO…
valor global após o termo: R$ 483.000,00 · vigência até 29/05/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 25/05/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2020 - ANATEL, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) MESES, DE 29/05/2023 A 28/01/2025, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ATENDER PRECIPUAMENTE AS ATIVIDADES DE FISCAL…
valor global após o termo: R$ 556.715,20 · vigência até 28/01/2025
Termo de Apostilamento 00002/2026 · 09/07/2026
REPACTUAÇÃO E REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 12/2020, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS, COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS, DEVIDAMENTE HABILITADOS PARA ATENDER PRECIPUAMENTE AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, BEM COMO TRANSPORTE DE PESSOAS EM SERVIÇO, MATERIAIS, DOCUMENTO…
valor global após o termo: R$ 612.944,40 · vigência até 28/01/2025

FornecedorNORTESUL LOGISTICA E TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 49475
Lido da fonte em: 14/10/2026, 02:55
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 14/10/2026, 21:38

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