Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 00236/2023: UASG 250057 - INTITUTO NACIONAL DE TRAUMATO ORTOPEDIA//PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR ARQUIVO XML PARA [email protected] //AUTORIZAÇÃ…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA (CNPJ 08.234.423/0001-88) para: pregão: 00236/2023: uasg 250057 - intituto nacional de traumato ortopedia//prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do ordenador de despesa doc sei: 00463…. Valor global contratado: R$ 1.425,00. Vigência de 25/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGMASHI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E SERVICOS DE COBRANCAS LTDACNPJ 08.234.423/0001-88
- Processooficial
- 33408.014620/2023-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00236/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.425,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2025
- Publicaçãooficial
- 25/02/2025
- Vigênciaoficial
- 25/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P/ HEMODINÂMICACATETER P/ HEMODINÂMICA, APLICAÇÃO EMBOLECTOMIA, MATERIAL POLÍMERO, DIMENSÕES CERCA DE 2 FR X 80 CM, MODELO TIPO FOGARTY, COMPONENTE 1 BALÃO DE LÁTEX NATURAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO | 15 | R$ 95,00 | R$ 1.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.425,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.425,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.425,00
Faturas
- 16541 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 25/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.014620/2023-05
valor global após o termo: R$ 1.425,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 494977
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.