Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS (AFASTADOR, DILATADORES, MANIPULADOR E EXTRATOR UTERINO, PINÇAS DIVERSAS, PORTA AGULHA, RUG…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou CARLA DE OLIVEIRA CORREA (CNPJ 08.583.229/0001-08) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento continuado de instrumentais cirúrgicos (afastador, dilatadores, manipulador e extrator uterino, pinças diversas, porta agulha, rugina, serras cirúrgicas, tesouras diversa…. Valor global contratado: R$ 29.363,07. Vigência de 27/03/2025 a 27/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF 155903
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CARLA DE OLIVEIRA CORREACNPJ 08.583.229/0001-08
- Processooficial
- 23765.009805/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.363,07
- Valor globaloficial
- R$ 29.363,07
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Publicaçãooficial
- 25/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 27/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA TÉRMICA P/ PACIENTE | 363 | R$ 80,89 | R$ 29.363,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.496,57
- A liquidarcalculado
- R$ 15.369,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.127,47
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000559 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80,89
- 2025NE001207 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.471,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.471,20
- 2025NE000716 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.706,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.706,80
- 2025NE004123 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.235,60 · a liquidar R$ 3.235,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000135 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.235,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.235,60
- 2026NE001385 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.632,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.632,98
- 2026NE002686 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.133,50 · a liquidar R$ 12.133,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 28/01/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 28/03/2026 E ENCERRAMENTO EM 27/03/2027, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
valor global após o termo: R$ 29.363,07 · vigência até 27/03/2027
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 24/02/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO RETIFICAR A NATUREZA DA DESPESA PRESENTE NO QUADRO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA CLÁUSULA QUARTA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2025
valor global após o termo: R$ 29.363,07 · vigência até 27/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495077
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.