Contrato federal · Contrato 00008/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATO ORIUNDO DA ARP Nº.13/2019,CUJOOBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DSEI RIO TAPAJÓS.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 22.862.531/0001-26) para: contrato oriundo da arp nº.13/2019,cujoobjeto é a aquisição de materiais e equipamentos médico hospitalares para atender todas as unidades de abrangência do dsei rio tapajós.. Valor global contratado: R$ 32.184,00. Vigência de 31/01/2020 a 30/01/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 22.862.531/0001-26
- Processooficial
- 25054.000745/2018-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2018
- Valor inicialoficial
- R$ 5.742,60
- Valor globaloficial
- R$ 32.184,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.742,60
- Assinaturaoficial
- 31/01/2020
- Publicaçãooficial
- 13/02/2020
- Vigênciaoficial
- 31/01/2020 a 30/01/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANCETA | 50 | R$ 60,00 | R$ 3.000,00 |
| FITA HOSPITALAR | 700 | R$ 4,00 | R$ 2.800,00 |
| FITA ADESIVA | 400 | R$ 4,87 | R$ 1.948,00 |
| FIO DE SUTURA | 60 | R$ 35,00 | R$ 2.100,00 |
| FIO DE SUTURA | 50 | R$ 35,00 | R$ 1.750,00 |
| EQUIPO | 3.000 | R$ 1,14 | R$ 3.420,00 |
| CONJUNTO PARA PAPANICOLAU | 1.000 | R$ 3,72 | R$ 3.720,00 |
| CONJUNTO PARA PAPANICOLAU | 1.500 | R$ 3,39 | R$ 5.085,00 |
| CONJUNTO PARA PAPANICOLAU | 800 | R$ 3,57 | R$ 2.856,00 |
| ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS | 1.100 | R$ 3,00 | R$ 3.300,00 |
| ABAIXADOR LÍNGUA | 700 | R$ 3,15 | R$ 2.205,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800032 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 49510
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.