Contrato federal · Contrato 00100/2025 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 08.396.572/0001-43) para: a aquisição de material laboratorial, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 29.780,00. Vigência de 26/03/2025 a 26/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- DBR COMERCIO E IMPORTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 08.396.572/0001-43
- Processooficial
- 23537.004320/2025-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2025
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.780,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2025
- Publicaçãooficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 26/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTICORPO | 100 | R$ 100,16 | R$ 10.016,00 |
| ANTICORPO | 100 | R$ 23,81 | R$ 2.381,00 |
| ANTICORPOANTICORPO, TIPO:MONOCLONAL DE CAMUNDONGO, ATIVIDADE :ANTI CD 99 HUMANO, ADITIVOS 1:CONJUGADO À FICOERITRINA (PE) | 100 | R$ 23,81 | R$ 2.381,00 |
| ANTICORPO | 100 | R$ 23,81 | R$ 2.381,00 |
| ANTICORPO | 100 | R$ 23,81 | R$ 2.381,00 |
| ANTICORPO | 100 | R$ 22,30 | R$ 2.230,00 |
| ANTICORPO | 100 | R$ 80,10 | R$ 8.010,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.008,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.772,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002282 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.772,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.772,00
- 2025NE002281 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE006494 · 17/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.008,00 · a liquidar R$ 17.008,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00100/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 26/01/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495184
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.