Contrato federal · Empenho 2024NE001093 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2024NC800095- 2024PR000048 - PC 74.044 - MATERIAL PARA MNT DE BENS MOVEIS - SI 25 (TED Nº 24-EME-013-00- COLOG/IMBEL) OCORRENDO DIVERGÊN…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDA (CNPJ 36.469.275/0001-16) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2024nc800095- 2024pr000048 - pc 74.044 - material para mnt de bens moveis - si 25 (ted nº 24-eme-013-00- colog/imbel) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertad…. Valor global contratado: R$ 11.520,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- SO BATERIAS - COMERCIO DE BATERIAS LTDACNPJ 36.469.275/0001-16
- Processooficial
- 2024PR000084
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90084/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.520,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA AUTOMOTIVABATERIA AUTOMOTIVA, TIPO TRACIONÁRIA MONOBLOCO, APLICAÇÃO EMPILHADEIRAS, PALETEIRAS E REBOCADORES ELÉTRICOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIZADA EM VEÍCULOS ELÉTRICOS, À 25ºC, TENSÃO NOMINAL 6 V, CAP… | 4 | R$ 2.880,00 | R$ 11.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001093 · 05/12/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.520,00 · a liquidar R$ 11.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3756 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001093 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024PR000084
valor global após o termo: R$ 11.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495203
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.