Contrato federal · Empenho 2024NE000335 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS. PROCESSO 23323.001723.2024-64, PE 90008/2024, UASG 158139
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ZAMPIERE VOLPATTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 51.954.194/0001-03) para: valor que se empenha para atender demandas do campus bom jesus com aquisição de cadeira de rodas. processo 23323.001723.2024-64, pe 90008/2024, uasg 158139. Valor global contratado: R$ 1.789,98. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ZAMPIERE VOLPATTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 51.954.194/0001-03
- Processooficial
- 23323.001723.2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.789,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.789,98
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DE RODASCADEIRA DE RODAS, TIPO FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO CONSTRUTIVO DOBRÁVEL, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTURA EPÓXI, TIPO USO LOCOMOÇÃO, TAMANHO ADULTO, TIPO ENCOSTO ENCOSTO… | 2 | R$ 894,99 | R$ 1.789,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.789,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.789,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000335 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.789,98 · a liquidar R$ 1.789,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 106 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.789,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000335 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.001723.2024-64
valor global após o termo: R$ 1.789,98 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495437
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.