Contrato federal · Empenho 2024NE001056 · Comprasnet Contratos
ADESÃO AO PREGÃO 17/2023 DO HOSPITAL DE IPANEMA (UASG 250103) PARA O HFCF. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NE. PENALIDADES: ARTS. 86 E 87 LEI 8666/93. AUTORIZADO DO…
HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VOX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA. (CNPJ 11.165.617/0001-83) para: adesão ao pregão 17/2023 do hospital de ipanema (uasg 250103) para o hfcf. prazo de entrega: 15 dias após o recebimento da ne. penalidades: arts. 86 e 87 lei 8666/93. autorizado doc sei! nº 0043312378. processo sei. 3340…. Valor global contratado: R$ 221.625,00. Vigência de 25/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL CARDOSO FONTES 250104
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VOX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERIAIS LTDA.CNPJ 11.165.617/0001-83
- Processooficial
- 33407.137392/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 221.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 221.625,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2024
- Publicaçãooficial
- 25/09/2024
- Vigênciaoficial
- 25/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇOL CAMALENÇOL CAMA, MATERIAL CRETONE 100% ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ) 2,50 X 1,40 M, COR BRANCO, TIPO FIXAÇÃO SEM ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA 150 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USO HOSPITALAR COM COS… | 2.500 | R$ 88,65 | R$ 221.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 221.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 73.579,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 148.045,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001056 · 25/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 221.625,00 · a liquidar R$ 73.579,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 148.045,50
Faturas
- 473 · emitida 07/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 73.579,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001056 · 25/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33407.137392/2024-23
valor global após o termo: R$ 221.625,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495606
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.