Contrato federal · Empenho 2025NE000039 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA DE MALÁRIA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PARA O ÓRGÃO DISTRITO…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR (MINISTERIO DA SAUDE) contratou N F DA SILVA LAMAR COMERCIO (CNPJ 07.783.734/0001-33) para: aquisição de insumos e equipamentos para o programa de malária, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, para o órgão distrito sanitário especial indígena - leste de r…. Valor global contratado: R$ 212.787,00. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - LESTE RR 257051
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- N F DA SILVA LAMAR COMERCIOCNPJ 07.783.734/0001-33
- Processooficial
- 25063.000531/2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 212.787,00
- Valor globaloficial
- R$ 212.787,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OBJETIVAS ATÉ 100X, ZOOM ATÉ 1600X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°, ROTAÇÃO DE 360° | 3 | R$ 21.278,00 | R$ 63.834,00 |
| MICROSCÓPIOMICROSCÓPIO, TIPO DE ANÁLISE ÓTICO, TIPO BINOCULAR, AUMENTO OBJETIVAS ATÉ 100X, ZOOM ATÉ 1600X, COMPONENTES ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL INCLINAÇÃO ATÉ 45°, ROTAÇÃO DE 360° | 7 | R$ 21.279,00 | R$ 148.953,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 212.787,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 212.787,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000039 · 05/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 212.787,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 212.787,00
Faturas
- 580/2025 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212.787,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000039 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25063.000531/2023-93
valor global após o termo: R$ 212.787,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495651
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.