Contrato federal · Empenho 2024NE000158 · Comprasnet Contratos
PELO EMPENHO DE 38 VERGALHÕES, 60 PARAFUSOS COM PORCA E 10 DISCOS CORTE PARA O MUSEU NACIONAL DA UFRJ, PROC 23079.221031/2022-16, D.E. 90019/24.
MUSEU NACIONAL DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou GOMES FERNANDES DISTRIBUICAO EM GERAL LTDA (CNPJ 37.389.688/0001-53) para: pelo empenho de 38 vergalhões, 60 parafusos com porca e 10 discos corte para o museu nacional da ufrj, proc 23079.221031/2022-16, d.e. 90019/24.. Valor global contratado: R$ 3.900,64. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MUSEU NACIONAL DA UFRJ 153162
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GOMES FERNANDES DISTRIBUICAO EM GERAL LTDACNPJ 37.389.688/0001-53
- Processooficial
- 23079.221031/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900,64
- Valor globaloficial
- R$ 3.900,64
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO 10 POL, DIÂMETRO FURO 5/8 POL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MARROM | 10 | R$ 9,60 | R$ 96,00 |
| PARAFUSO COM PORCAPARAFUSO COM PORCA, MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO CABEÇA SEXTAVADA, DIÂMETRO 5/8POL, COMPRIMENTO 4 POL, TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO | 60 | R$ 8,83 | R$ 529,80 |
| VERGALHÃOVERGALHÃO, MATERIAL AÇO CARBONO, BITOLA 5/16 POL, COMPRIMENTO 3 M,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ROSCADO | 38 | R$ 86,18 | R$ 3.274,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,64
- A liquidarcalculado
- R$ 3.900,64
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000158 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.900,64 · a liquidar R$ 3.900,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1345 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000158 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.221031/2022-16
valor global após o termo: R$ 3.900,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495669
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.