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Contrato federal · Contrato 00108/2019 · Comprasnet Contratos

OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS GENUÍNAS, DE PRIMEIRO USO,ORIGINAIS OU SIMILARES PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTO…

FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou RENATO N MONTEIRO (CNPJ 12.303.383/0001-56) para: objeto prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva incluindo o fornecimento de peças novas genuínas, de primeiro uso,originais ou similares para os veículos automotores que compõem a frota da funasa/suest/…. Valor global contratado: R$ 172.032,20. Vigência de 03/10/2019 a 03/10/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
RENATO N MONTEIROCNPJ 12.303.383/0001-56
Processooficial
25115.000968/2018-15
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2019
Valor inicialoficial
R$ 180.308,34
Valor globaloficial
R$ 172.032,20
Valor acumuladooficial
R$ 2.756.656,48
Assinaturaoficial
03/10/2019
Publicaçãooficial
17/10/2019
Vigênciaoficial
03/10/2019 a 03/10/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
SERVIÇO DE REVISÃO AUTOMOTIVA1R$ 172.032,20R$ 172.032,20
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS720R$ 0,00R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 372.260,88
A liquidarcalculado
R$ 183.632,65
Liquidadocalculado
R$ 28.267,00
Pagocalculado
R$ 160.361,23

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000023 · 04/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.143,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 28.267,00 · pago R$ 66.876,88
  • 2023NE000662 · 29/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 172.032,20 · a liquidar R$ 169.868,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.163,74
  • 2023NE000006 · 09/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000039 · 05/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.893,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.893,77
  • 2019NE800120 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800121 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800015 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800022 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000015 · 18/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 28.412,56 · a liquidar R$ 13.764,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.648,37
  • 2021NE000016 · 22/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.778,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.778,47

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00010/2021 · 29/09/2021

    PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR 12(DOZE) MESES COM REAJUSTE DE 5,45% CONFORME INDICE IPCA

    valor global após o termo: R$ 167.897,34 · vigência até 03/10/2022

  2. Termo Aditivo 00003/2022 · 31/08/2022

    PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES , A PARTIR DE 03/10/2022 A 03/10/2023 E REAJUSTE DE 10,78 (DEZ VIRGULA, SETENTA E OITO POR CENTO), CONFORME ÍNDICE MÉDIO DO IPCA

    valor global após o termo: R$ 172.032,20 · vigência até 03/10/2023

FornecedorRENATO N MONTEIRO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 49569
Lido da fonte em
15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 11:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.