Contrato federal · Empenho 2025NE000370 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃO DE EXAMES PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90011/2024 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0046357914. PROCESSO Nº 33433.021399/2…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 38.482.591/0001-53) para: aquisição de papel para impressão de exames para o hfse - órgão participante - pr 90011/2024 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0046357914. processo nº 33433.021399/2025-98. Valor global contratado: R$ 13.050,00. Vigência de 27/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 38.482.591/0001-53
- Processooficial
- 33433.021399/2025-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.050,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2025
- Vigênciaoficial
- 27/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALARPAPEL PARA IMPRESSÃO - USO HOSPITALAR, MATERIAL TERMOSENSÍVEL, APLICAÇÃO* P/ ULTRASSONÓGRAFO, DIMENSÕES CERCA 110 MM, APRESENTAÇÃO BOBINA, COMPATIBILIDADE COMPATIBILIDADE C/ EQUIPAMENTO | 300 | R$ 43,50 | R$ 13.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000370 · 27/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.050,00
Faturas
- 382 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000370 · 27/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.021399/2025-98
valor global após o termo: R$ 13.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495697
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.