Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BLOCO ANOTAÇÕES, CRACHÁ E BOTTON) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDA (CNPJ 02.373.761/0001-14) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (bloco anotações, crachá e botton) para atender as demandas da ufopa. pregão 90007/2024. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 14 do processo digital 23204.00…. Valor global contratado: R$ 940,00. Vigência de 18/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA SANTA CRUZ LTDACNPJ 02.373.761/0001-14
- Processooficial
- 23204.002276/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 940,00
- Valor globaloficial
- R$ 940,00
- Assinaturaoficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 18/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA ADESIVAETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL AUTO ADESIVO, COR PRATA, FORMATO REDONDO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO, TIPO ADESIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 IMPRESSÃO EM CINCO CORES 16 ETIQUETAS P/ FOLHA;, DIÂMETRO… | 2 | R$ 30,00 | R$ 60,00 |
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, COMPRIMENTO 105 MM, LARGURA 148 MM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 250 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 FUROS SUPERIORES E CORDÃO DE NYLON, AP… | 7 | R$ 40,00 | R$ 280,00 |
| BLOCO RASCUNHOBLOCO RASCUNHO, MATERIAL PAPEL, TIPO SEM PAUTA, TIPO PAPEL OFF-SET, GRAMATURA 75 G/M2, QUANTIDADE FOLHAS 50 UN, TAMANHO 1/2 OFÍCIO, QUANTIDADE VIAS 1, APLICAÇÃO ANOTAÇÕES DIVERSAS, CARACTERÍSTICAS ADI… | 3 | R$ 200,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 18/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 940,00
Faturas
- 1321 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 18/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.002276/2025-06
valor global após o termo: R$ 940,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495698
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.