Contrato federal · Empenho 2024NE000236 · Comprasnet Contratos
ELETRÔNICO SRP Nº 90010/2024, GERENCIADO PELO IFES CAMPUS VITÓRIA - UASG 158416.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.708.580/0001-77) para: eletrônico srp nº 90010/2024, gerenciado pelo ifes campus vitória - uasg 158416.. Valor global contratado: R$ 10.977,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- JC LICITACOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.708.580/0001-77
- Processooficial
- 23148.003677/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.977,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.977,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 32 UN, TIPO PORTAS SFP, VELOCIDADE PORTA 10 GB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDE TIPO PON, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE | 1 | R$ 10.977,00 | R$ 10.977,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.977,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.977,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000236 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.977,00 · a liquidar R$ 10.977,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1023 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.977,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000236 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.003677/2023-25
valor global após o termo: R$ 10.977,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495701
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.