Contrato federal · Empenho 2025NE000271 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DA UNIVASF, CONF. DESPACHO Nº 488/2025 - PROGEST, P…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (CNPJ 47.853.538/0001-02) para: empenho referente à aquisição de material de consumo, para atender às demandas do setor de administração de materiais de consumo da univasf, conf. despacho nº 488/2025 - progest, proc. sipac: 23402.042335/2024-53.. Valor global contratado: R$ 594,00. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDACNPJ 47.853.538/0001-02
- Processooficial
- 23402.042335/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 594,00
- Valor globaloficial
- R$ 594,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PAUTADOPAPEL PAUTADO, LARGURA 210 MM, COMPRIMENTO 297 MM | 297 | R$ 2,00 | R$ 594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 594,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 594,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000271 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 594,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 594,00
Faturas
- 3156 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 594,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000271 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.042335/2024-53
valor global após o termo: R$ 594,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495833
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.