Contrato federal · Empenho 2024NE001054 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO GRÁFICA E VISUAL PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA contratou CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (CNPJ 82.581.406/0001-70) para: aquisição de materiais e serviços de comunicação gráfica e visual para a universidade federal do oeste da bahia. Valor global contratado: R$ 51.500,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIACNPJ 18.641.263/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA 158717
- Local da unidadeoficial
- BARREIRAS/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903201
- Fornecedoroficial
- CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDACNPJ 82.581.406/0001-70
- Processooficial
- 23520.010793/2024-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.500,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA PAPELÃO, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPIRAL E FOLHAS PAUTADAS | 5.000 | R$ 10,30 | R$ 51.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 51.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001054 · 27/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 51.500,00 · a liquidar R$ 51.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3171 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001054 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.010793/2024-87
valor global após o termo: R$ 51.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 495841
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.