Contrato federal · Empenho 2024NE001010 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FEFF, ADESÃO PREGÃO 90455/2024 UASG: 158125 – IF CATARINENSE, EMENDA PARLAMENTAR Nº 42990004 DO DEPUTAD…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDA (CNPJ 03.526.560/0001-72) para: para custear despesa com material de consumo, visando atender as demandas da feff, adesão pregão 90455/2024 uasg: 158125 – if catarinense, emenda parlamentar nº 42990004 do deputado federal amon mandel, conforme solicita…. Valor global contratado: R$ 2.414,80. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- GERACAO Y DE RESENDE COMERCIO LTDACNPJ 03.526.560/0001-72
- Processooficial
- 23105.053888/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90455/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.414,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.414,80
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO , ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALUMÍNIO E NYLON, TIPO CONJUNTO RAQUETES E PETECAS, DIMENSÕES 03 X 20 X 66 CM, USO PRÁTICA DE BADMINTON, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONTENDO 2 RAQUETES 3 PE… | 10 | R$ 216,00 | R$ 2.160,00 |
| BOLA ESPORTIVABOLA ESPORTIVA, MATERIAL BORRACHA, PESO CHEIA 250 A 270 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MIOLO REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERÊNCIA 57 A 59 CM, MODELO BOLA TREINAMENTO Nº 12 | 14 | R$ 18,20 | R$ 254,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.414,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.414,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001010 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.414,80 · a liquidar R$ 2.414,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4713 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.414,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001010 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053888/2024-96
valor global após o termo: R$ 2.414,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496004
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.