Contrato federal · Contrato 00126/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE FORNECIMENTO DO LÍQUIDO ÁGUA MINERAL SEM GÁS QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E FELIPE DE SOUSA LIMA
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PREMIO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.248.022/0001-06) para: contrato de fornecimento do líquido água mineral sem gás que celebram entre si o departamento nacional de infraestrutura de transportes e felipe de sousa lima. Valor global contratado: R$ 7.488,00. Vigência de 25/03/2025 a 25/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0023-16
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MA - DNIT 393030
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- PREMIO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.248.022/0001-06
- Processooficial
- 50615.000024/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.488,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.488,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Publicaçãooficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 25/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 144 | R$ 12,00 | R$ 1.728,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 144 | R$ 12,00 | R$ 1.728,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 336 | R$ 12,00 | R$ 4.032,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.488,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.268,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.220,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000029 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.488,00 · a liquidar R$ 5.268,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.220,00
Faturas
- 305 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 276,00
- 285 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 408,00
- 274 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 360,00
- 273 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,00
- 184 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 216,00
- 183 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276,00
- 182 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 384,00
- 119 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 252,00
- 101 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276,00
- 79 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 288,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496170
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.