Contrato federal · Contrato 00106/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO CAMPUS AVANÇADO NATAL-ZONA LESTE, CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 34.446.741/0001-12) para: aquisição de materiais e equipamentos para manutenção de bens imóveis do campus avançado natal-zona leste, constantes na tabela sinapi-rn (sistema nacional de pesquisa de custos e índices da construção civil). Valor global contratado: R$ 14.115,90. Vigência de 25/03/2025 a 25/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 34.446.741/0001-12
- Processooficial
- 23057.007088/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.115,90
- Valor globaloficial
- R$ 14.115,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 28.231,92
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 25/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.000 | R$ 0,87 | R$ 8.650,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 3.000 | R$ 0,75 | R$ 2.247,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 300 | R$ 0,88 | R$ 264,90 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.000 | R$ 0,71 | R$ 1.426,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL | 2.000 | R$ 0,76 | R$ 1.528,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.581,80
- A liquidarcalculado
- R$ 9.456,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.125,09
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000446 · 23/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.465,90 · a liquidar R$ 5.465,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000471 · 01/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000186 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.465,90 · a liquidar R$ 59,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.406,51
- 2026NE000384 · 02/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.650,00 · a liquidar R$ 3.931,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.718,58
Faturas
- 2581 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.406,51
- 2531 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.718,58
- 2349B · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.246,95
- 2349A · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.838,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00180/2025 · 01/07/2025
ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 106/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 14.115,90 · vigência até 25/03/2026
Termo Aditivo 00072/2026 · 23/03/2026
PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE Nº 106/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU
valor global após o termo: R$ 14.115,90 · vigência até 25/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496196
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.