Contrato federal · Contrato 00091/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE ÁCIDO TRANEXÂMICO, 250 MG (COTA RESERVADA ME/EPP 15% ITEM 1)
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 41.500.407/0001-65) para: contratação de ácido tranexâmico, 250 mg (cota reservada me/epp 15% item 1). Valor global contratado: R$ 45.000,00. Vigência de 25/03/2025 a 25/03/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDACNPJ 41.500.407/0001-65
- Processooficial
- 25000.034663/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/03/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 25/03/2025 a 25/03/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO TRANEXÂMICOÁCIDO TRANEXÂMICO, DOSAGEM 250 MG | 37.500 | R$ 1,20 | R$ 45.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 81.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000297 · 10/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.000,00
- 2026NE000316 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 45.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000004760 · emitida 16/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 25/03/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO, CONSISTENTE EM 7.500 COMPRIMIDOS, O QUE EQUIVALE A 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, POR MAIS 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 45.000,00 · vigência até 25/03/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496262
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.