Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA BOMBA HIDRÁULICA DA GERÊNCIA REGIONAL NOS ESTADOS DE PERNAMBUCO, PARAÍBA E ALAGOAS (GR06)
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou E N BATISTA - ME (CNPJ 35.605.393/0001-41) para: prestação de serviço emergencial de manutenção corretiva em uma bomba hidráulica da gerência regional nos estados de pernambuco, paraíba e alagoas (gr06). Valor global contratado: R$ 890,00. Vigência de 26/03/2025 a 24/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PE 413007
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- E N BATISTA - MECNPJ 35.605.393/0001-41
- Processooficial
- 53532.000419/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 890,00
- Valor globaloficial
- R$ 890,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2025
- Publicaçãooficial
- 27/03/2025
- Vigênciaoficial
- 26/03/2025 a 24/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS | 1 | R$ 890,00 | R$ 890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 890,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 20/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 890,00
Faturas
- 35654 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 26/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.000419/2025-86
valor global após o termo: R$ 890,00 · vigência até 24/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496265
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.