Contrato federal · Empenho 2024NE000090 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO (MOCHILA) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS MORADA NOVA. PE 90004/2024 DA UASG 158138. DADOS BANCÁRIOS: BCO 756 AG 3289…
CAMPUS MORADA NOVA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDA (CNPJ 21.544.717/0001-74) para: empenho referente a aquisição de material de acondicionamento (mochila) para atender a demanda do campus morada nova. pe 90004/2024 da uasg 158138. dados bancários: bco 756 ag 3289 c/c 40735-6. processo sei: 23488.000719…. Valor global contratado: R$ 23.322,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MORADA NOVA/IFCE 158954
- Local da unidadeoficial
- MORADA NOVA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2308708
- Fornecedoroficial
- JN FABRICA E COMERCIO DE BOLSAS LTDACNPJ 21.544.717/0001-74
- Processooficial
- 23488.000719/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.322,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.322,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL POLIÉSTER 600, QUANTIDADE COMPARTIMENTOS 3 UN, COR AZUL MARINHO, APLICAÇÃO MATERIAL ESCOLAR, ALTURA 43 CM, LARGURA 34 CM, PROFUNDIDADE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ZÍPER, 2 ALÇA… | 600 | R$ 38,87 | R$ 23.322,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.322,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.322,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000090 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.322,00 · a liquidar R$ 23.322,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2864 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.322,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000090 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23488.000719/2024-04
valor global após o termo: R$ 23.322,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496300
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.