Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GASES PARA DEMAI/UFMGG - SOLICITANTE ANDRE OFICIO O9/2025 - CONTATO RENATA 31.3333-6435 - EMAIL:[email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou OXIMINAS GASES LTDA (CNPJ 08.434.780/0001-90) para: aquisição de gases para demai/ufmgg - solicitante andre oficio o9/2025 - contato renata 31.3333-6435 - email:[email protected]. Valor global contratado: R$ 3.240,00. Vigência de 07/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- OXIMINAS GASES LTDACNPJ 08.434.780/0001-90
- Processooficial
- 23072.214363/2025-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.240,00
- Assinaturaoficial
- 07/03/2025
- Vigênciaoficial
- 07/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO SOLDAcomponentes: 1 cilindro oxigênio 1m3, 1 cilindro acetileno 1m3, | 7 | R$ 170,00 | R$ 1.190,00 |
| CILINDRO GÁSmaterial: aço, tipo gás: nitrogênio, volume: 10, peso: 75 | 7 | R$ 190,00 | R$ 1.330,00 |
| CILINDRO GÁSmaterial: aço, capacidade armazenagem: 9, tipo gás: acetileno | 1 | R$ 720,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 07/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.240,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.240,00
Faturas
- NF-E 4958770 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 07/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.214363/2025-49
valor global após o termo: R$ 3.240,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496322
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.