Contrato federal · Empenho 2022NE001607 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR PARA HFSE - ADESÃO AO PREGÃO- PR 106/2021 - UASG 765720 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0030132998. PROCESSO Nº 33433.150290/2022-14
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EXTRACOR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT. HOSP. LTDA (CNPJ 01.328.114/0001-28) para: aquisição de estabilizador para hfse - adesão ao pregão- pr 106/2021 - uasg 765720 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0030132998. processo nº 33433.150290/2022-14. Valor global contratado: R$ 39.400,00. Vigência de 11/11/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- EXTRACOR COMERCIO E REPRESENTACOES DE MAT. HOSP. LTDACNPJ 01.328.114/0001-28
- Processooficial
- 33433.150290/2022-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00106/2021
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 39.400,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2022
- Publicaçãooficial
- 26/03/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTABILIZADOR USO MÉDICOESTABILIZADOR USO MÉDICO, TIPO DE TECIDO PARA CIRURGIA CARDÍACA, COMPONENTES 2 ESTABILIZADORES LIGADOS A BRAÇO ARTICULADO, OUTROS COMPONENTES VÁLVULA RETENÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁVEL,… | 10 | R$ 3.940,00 | R$ 39.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001607 · 09/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 39.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 130383 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 35.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE001607 · 11/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE001607 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.150290/2022-14
valor global após o termo: R$ 39.400,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496497
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.