Contrato federal · Empenho 2024NE000372 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLOGICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 159/2024 HELIO FRAGA.
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (CNPJ 21.551.379/0021-41) para: despesa com aquisição de material biologico, conforme solicitação 159/2024 helio fraga.. Valor global contratado: R$ 179.722,00. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDACNPJ 21.551.379/0021-41
- Processooficial
- 25388.000587/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179.722,00
- Valor globaloficial
- R$ 179.722,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE CULTURA BACTERIANA, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA C/ MEIO MIDDLEBROOK 7H9 E SOLUÇÃO DE ENRIQUECIMENT… | 10 | R$ 9.820,00 | R$ 98.200,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 1, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE SENSIBILIDADE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, APRESENTAÇÃO TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS P/ ESTREPTOMICINA,I… | 9 | R$ 9.058,00 | R$ 81.522,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179.722,00
- A liquidarcalculado
- R$ 179.722,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000372 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179.722,00 · a liquidar R$ 179.722,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.343.328 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.047,10
- 000.347.400 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.674,90
- 000.324.589 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000372 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000372 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000587/2024-66
valor global após o termo: R$ 179.722,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496510
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.