Contrato federal · Empenho 2024NE000264 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CFE. REQ. GERE 012.002.2024 - DOC 6. PE 002/2023 -UASG 158127 - FORNECEDOR: ROBERTO DE CONTO E CIA LTDA
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA (CNPJ 18.449.927/0001-79) para: nota de empenho para aquisição de material de limpeza e higienização cfe. req. gere 012.002.2024 - doc 6. pe 002/2023 -uasg 158127 - fornecedor: roberto de conto e cia ltda. Valor global contratado: R$ 502,50. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- ROBERTO DE CONTO & CIA LTDACNPJ 18.449.927/0001-79
- Processooficial
- 23243000417202310
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 502,50
- Valor globaloficial
- R$ 502,50
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXEIRALIXEIRA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE, CAPACIDADE 30 L, TIPO COM TAMPA PLÁSTICA ACIONADA POR PEDAL, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO RETANGULAR | 15 | R$ 33,50 | R$ 502,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 502,50
- A liquidarcalculado
- R$ 502,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000264 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 502,50 · a liquidar R$ 502,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000004036 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 502,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000264 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243000417202310
valor global após o termo: R$ 502,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 496979
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.