Contrato federal · Empenho 2024NE000294 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS DE CASCAVEL, PE 90010/2024 - PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA, PROC. 23411.001505/2024…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDA (CNPJ 58.954.694/0001-86) para: para atender despesas com aquisição de material de consumo para o campus de cascavel, pe 90010/2024 - per-lab industria e comercio de vidros para labs ltda, proc. 23411.001505/2024-31, sei exec. 23411.020213/2024-05. Valor global contratado: R$ 895,90. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- PER-LAB INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS PARA LABS LTDACNPJ 58.954.694/0001-86
- Processooficial
- 23411.020213/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 895,90
- Valor globaloficial
- R$ 895,90
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO LABORATÓRIOFRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE, MATERIAL VIDRO ÂMBAR, CAPACIDADE 100 ML, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS COM BATOQUE | 10 | R$ 17,59 | R$ 175,90 |
| EXTRATOR LABORATÓRIOEXTRATOR LABORATÓRIO, TIPO* SOXHLET, MATERIAL* VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 30 CM | 6 | R$ 120,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 895,90
- A liquidarcalculado
- R$ 895,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000294 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 895,90 · a liquidar R$ 895,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13042 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 895,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000294 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000294 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020213/2024-05
valor global após o termo: R$ 895,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497066
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.