Contrato federal · Contrato 00574/2019 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEDE DA SR-DNIT/RO E UNIDADES LOCAIS DE JI-PARANÁ, VILHENA E PI…
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou G3 COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 11.757.232/0001-05) para: prestação de serviços de outsourcing de impressão, reprografia e digitalização, para atendimento das necessidades da sede da sr-dnit/ro e unidades locais de ji-paraná, vilhena e pimenta bueno.. Valor global contratado: R$ 22.766,40. Vigência de 06/09/2019 a 06/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- G3 COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 11.757.232/0001-05
- Processooficial
- 50622.001588/2019-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00218/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 91.065,60
- Valor globaloficial
- R$ 22.766,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 364.262,40
- Assinaturaoficial
- 06/09/2019
- Publicaçãooficial
- 02/10/2019
- Vigênciaoficial
- 06/09/2019 a 06/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL | 1.440 | R$ 0,96 | R$ 1.382,40 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 2.160 | R$ 2,30 | R$ 4.968,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA COM PAPEL | 57.600 | R$ 0,03 | R$ 1.728,00 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 86.400 | R$ 0,17 | R$ 14.688,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.085,53
- A liquidarcalculado
- R$ 4.538,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 64.734,21
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000029 · 25/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 22.010,53 · a liquidar R$ 3.308,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.702,04
- 2021NE000056 · 05/04/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.890,00
- 2021NE000108 · 26/07/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.053,53
- 2024NE000024 · 02/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.294,00 · a liquidar R$ 1.230,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.063,51
- 2019NE800179 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800186 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800038 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800206 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000015 · 14/01/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.400,00
- 2022NE000021 · 02/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 20.391,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.625,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00574/2019 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/09/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 20/07/2023
RENOVAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 1.0.00.000574/2019-00 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 60 (SESSENTA) MESES CONSECUTIVOS.
valor global após o termo: R$ 22.766,40 · vigência até 06/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 49709
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.