Contrato federal · Contrato 00014/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTÍNUO, SOB DEMANDA, DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO ESTADO-MAIOR DA ARMADA (UNIDADE GESTORA EXECUTORA - UGE 720000)
ESTADO-MAIOR DA ARMADA (COMANDO DA MARINHA) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: fornecimento contínuo, sob demanda, de material de informática, a fim de atender as demandas do estado-maior da armada (unidade gestora executora - uge 720000). Valor global contratado: R$ 44.985,80. Vigência de 27/03/2025 a 27/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- ESTADO-MAIOR DA ARMADA 720000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 61074.002508/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 44.985,80
- Valor globaloficial
- R$ 44.985,80
- Assinaturaoficial
- 21/03/2025
- Vigênciaoficial
- 27/03/2025 a 27/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR | 2 | R$ 2.442,39 | R$ 4.884,78 |
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR | 2 | R$ 2.326,63 | R$ 4.653,26 |
| GAVETA DISCO RÍGIDO | 1 | R$ 187,34 | R$ 187,34 |
| GAVETA DISCO RÍGIDO | 2 | R$ 102,16 | R$ 204,32 |
| CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 5 | R$ 82,53 | R$ 412,65 |
| MEMÓRIA FLASH | 25 | R$ 24,67 | R$ 616,75 |
| MOUSE COMPUTADOR | 60 | R$ 11,63 | R$ 697,80 |
| TECLADO MICROCOMPUTADOR | 30 | R$ 25,08 | R$ 752,40 |
| MEMÓRIA RAM | 10 | R$ 119,33 | R$ 1.193,30 |
| MEMÓRIA RAM | 15 | R$ 226,66 | R$ 3.399,90 |
| DISCO MAGNÉTICO | 5 | R$ 562,66 | R$ 2.813,30 |
| DISCO MAGNÉTICO | 10 | R$ 357,00 | R$ 3.570,00 |
| DISCO MAGNÉTICO | 80 | R$ 270,00 | R$ 21.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.748,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.748,54
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 24/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.813,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.813,30
- 2025NE000124 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.935,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.935,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497130
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.