CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEIMPRESSÃO CORPORATIVA, DIGITALIZAÇÃO E REPROGRAFIA A SEREM DISPONIBILIZADOS NA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL EM MINAS GERAIS - GR04/MG,S…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 12.421,95

A liquidarcalculado

R$ 654,37

Liquidadocalculado

R$ 33,81

Pagocalculado

R$ 11.404,25

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2023NE000010 · 27/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.129,31 · a liquidar R$ 258,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.871,23
• 2022NE000006 · 07/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.954,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.624,72
• 2023NE000013 · 08/02/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000015 · 08/02/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5,98
• 2023NE000022 · 13/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 133,88 · a liquidar R$ 133,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000008 · 08/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 4.198,54 · a liquidar R$ 262,41 · liquidado R$ 33,81 · pago R$ 3.902,32
• 2024NE000004 · 07/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800144 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

• F03980 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 262,41
• F3846 · emitida 08/08/2024 · PendenteR$ 357,83
• F03815 · emitida 09/07/2024 · PendenteR$ 357,83
• F03785 · emitida 05/06/2024 · PendenteR$ 357,83
• F3751 · emitida 06/05/2024 · PendenteR$ 357,83
• F03691 · emitida 04/03/2024 · PendenteR$ 357,83
• F03679 · emitida 20/02/2024 · PendenteR$ 1,57
• F03678 · emitida 20/02/2024 · PendenteR$ 357,83
• F3653 · emitida 05/01/2024 · PendenteR$ 351,93
• F03624 · emitida 05/12/2023 · PendenteR$ 351,93
• F03474 · emitida 03/10/2023 · PendenteR$ 351,93
• F03474 · emitida 06/09/2023 · PendenteR$ 351,93
• F03428 · emitida 04/08/2023 · PendenteR$ 351,93
• F03383 · emitida 04/07/2023 · PendenteR$ 351,93
• F03347 · emitida 06/06/2023 · PendenteR$ 351,93
• 3304 · emitida 03/05/2023 · PendenteR$ 351,93
• F03209 · emitida 05/04/2023 · PendenteR$ 351,93
• F03174 · emitida 07/02/2023 · PendenteR$ 329,52
• F03125 · emitida 05/01/2023 · PendenteR$ 0,00
• F03058 · emitida 06/12/2022 · PendenteR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2021 · 19/10/2021

   O REAJUSTE DOS PREÇOS CONTRATADOS, A PARTIR DE 23/12/2020, COM BASE NA VARIAÇÃO ACUMULADA DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI), APURADO PELO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA) NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2019 A NOVEMBRO/2020; A ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATANTE, COM BASE…

   valor global após o termo: R$ 19.787,30 · vigência até 22/12/2023

2. Termo Aditivo 00002/2023 · 21/03/2023

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 142/2019 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 23/12/2023 A 22/12/2024.

   valor global após o termo: R$ 19.787,30 · vigência até 22/12/2024