Contrato federal · Empenho 2024NE000650 · Comprasnet Contratos
2023NC001337 - 2023PE00127 - PROC: 2023/000435-FPV - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES SI 24 - SOLICITANTE: DVAPRO/SEMAT (MANUT. PREDIAL FPV).
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou HSX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.743.514/0001-50) para: 2023nc001337 - 2023pe00127 - proc: 2023/000435-fpv - material p/ manut.de bens imoveis/instalacoes si 24 - solicitante: dvapro/semat (manut. predial fpv).. Valor global contratado: R$ 12.020,00. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- HSX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.743.514/0001-50
- Processooficial
- 2023/000435-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00127/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.020,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.020,00
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II | 200 | R$ 37,00 | R$ 7.400,00 |
| SARRAFOSARRAFO, MATERIAL ANGELIM, LARGURA 10 CM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPRIMENTO 6 M, ESPESSURA 2 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TRATAMENTO | 600 | R$ 7,70 | R$ 4.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000650 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5892 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.295,00
- 5894 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 740,00
- 5889 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.295,00
- 5893 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.110,00
- 5791 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.295,00
- 5795 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 555,00
- 5790 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.110,00
- 5475 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000650 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000650 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023/000435-FPV
valor global após o termo: R$ 12.020,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 497232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.